하수도 원가정보 공개 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가

(단위: 원/톤)

구 분	하수처리 총괄원가(A)	부과단가 (B)	현실화율 (B/A, %)	요금인상요인((A-B)/B,%)
2019년	1,826.46	594.34	32.54	207.31
2020년	1,940.11	769.98	39.69	151.97
2021년	1,964.73	872.97	44.43	125.06
2022년	1,997.37	1,090.28	54.59	83.20

□ 연도별 재원부족액 현황

(단위: 억원/년)

구 분		2019년	2020년	2021년	2022년
수익 (1)	총수익	287	336	372.6	496
	하수도 사용료	229	287	327	415
	기타영업수익	46	47	44	56
	영업외 수익	12	2	1.6	25
비용 (2)	총비용	214	217	226	258
	영업비용	213	216	225	258
	영업외비용	1	1	1
A. 운영재원부족액(2-1)		-73	-119	-146.6	-238
B. 차입금상환액		5	5	41	61
C. 시설투자액		413	437	452	444
D. 재원부족액(A+B+C)		345	323	346.4	267

□ 연도별 재원 부족액 충당실적 및 계획

(단위: 억원/년)

구 분		충당 실적
		2019	2020	2021	2022
재원부족액		345	323	346.4	267
충당 실적 및 계획	계	502	365	530	480
	전기말이월금주1)	282	157	173	238
	국고(시·도) 보조금	173	173	234	205
	타회계전입금	29	12	86	22
	지방채 발행 (지역개발기금)	0	0	0	0
	원인자 부담금	18	23	37	15
	기부금	0	0	0	0
	기타 자본적수입	0	0	0	0
요금인상계획주2)	인상수익총액	32	59	40	86
	부과단가(원/톤)	594.34	769.98	872.97	1090.28
	인상율	25%	25%	25%	25%

주1) 전기말이월금은 순세계잉여금과 이월재원충당액을 포함

주2) 요금인상계획은 재원부족액 충당을 위해 기준연도 이후의 향후 인상계획을 통한 인상수익총액 등을 작성하는 것임.

< 참고 : 재원부족액 산출방식 >

□ 수익 : 예산결산보고서상 수익적수입 수납액

※ 타회계전입금 수입은 수익(영업외수익)에서 제외

※ 예산결산보고서상 과년도 미수금회수액 포함

□ 비용 : 예산결산보고서(이월세출결산 포함)상

※ 예산결산보고서상 반영되지 않은 타회계지출경비 포함

□ 차입금상환액 = 지방채 및 BTL원금상환액

□ 시설투자액 = 예산결산보고서(이월세출결산 포함) 자본적지출 항목 중 차입금상환액을 제외한 금액