쓰레기종량제봉투 등 공급 민간위탁사무 처리결과 자체감사 결과

▢ 감사배경 및 목적

❍ (추진배경) 군산시 사무위탁 기본 조례 제27조(처리상황의 감사)의 규정에    의거 쓰레기종량제봉투 등 공급 민간위탁사무 처리결과 전반에 대한 감사 실시

❍ (목    적) 민간위탁업무 처리결과에 대해 자체 감사를 실시하여   투명성을 제고하고 수탁기관의 책임성 확보

▢ 감사개요

❍ (감사기간) 2024. 11. 27.(수) ~ 12. 12.(목) (12일간)

❍ (감사대상) 군산원예농업협동조합 *감사대상 기간 : 2023. 7. ~ 2024. 11.

❍ (감사장소) 위탁기관(주소 : 하포로 29, 군산원예농업협동조합)

❍ (감 사 반) 2명

❍ (감사내용) 쓰레기봉투 등 공급 민간위탁사무 처리결과

▢ 세부 감사내용

❍ 공급업무 인력 4명 이상 근무 여부, 봉투 및 납부칩 기간별(일자별)   입출고 현황 작성 관리 여부

❍ 유통 공급 계획 수립 여부, 판매소별 봉투 등의 공급내역 작성 여부

❍ 사무편람에 위탁업무 수행에 필요한 구체적 내용 작성여부

❍ 공급 판매 및 재고량 등의 대금 수납상황 및 지정된 가격 판매 준수 여부

❍ 군산시 지정판매소 외 공급 여부

❍ 공급업무 과정에서 발생하는 모든 민원 사항에 대하여 신속 처리 후    보고 여부

▢ 감사결과

❍ 이번 자체 감사는 군산원예농업협동조합 민간위탁사무 처리결과의    투명성을 제고하고 수탁기관의 책임성을 확보하기 위하여 실시하였음.

❍ 감사 결과 공급 판매 및 재고량 등의 대금 수납상황 일치 여부 및    공급 내역 작성, 손해보험 및 용역시스템 가입으로 전반적으로 관련    법령과 협약내용을 준수하여 운영하고 있음을 확인하였으나,

❍ 봉투 및 납부칩 기간별 입출고 현황 관리에서 전산시스템에 납품       일자별 납품 수가 잘못 기입 된 항목이 다수 있어 시정조치가 요구되며       또한, 협약서 제7조1항에 따른 유통 공급계획을 수립하지 않았고,     ❍ 제15조에 따른 군산시 지정판매소 외 공급 여부 항목에서 미흡한 점이        발견되어 처분을 통하여 주의·시정 조치하고자 함.

연번	지적사항	처분결과
1	봉투 및 납부칩 기간별(일자별) 입출고 현황 작성 관리 여부	시정
2	유통 공급계획 수립 여부	주의·시정
3	군산시 지정판매소 외 공급여부	주의·시정

❍ 감사결과 : 주의 및 시정 3건