- 2022년 청소대행 및 위탁사업 -

사무감사 및 지도점검 결과

Ⅰ		감사 개요

❍ 기    간 : 2023. 5. 8.(월) ~ 5. 9.(화) [2일간]

❍ 감사대상 : 2022년 청소대행 및 위탁교부금 집행 및 업무처리 전반

❍ 방    법 : 청소대행 및 위탁업체 현지출장(사무실 및 업무현장)

❍ 감 사 자 : 4명(청소행정계장 1, 재활용계장 1, 담당 주무관 2)

❍ 주요 점검사항

- 교부금 전반에 대한 적정 집행여부

- 인건비 및 각종 수당 적정계산 및 지급여부

- 청소인력·장비 적정배치 및 운영실태

- 청소장비 및 비품 관리 운영실태, 기타 청소관리 운영상황

Ⅱ		감사 결과

❍ ㈜서해환경

- 행정상 점검결과 : 주의 1건, 권고 1건

- 재정상 점검결과 : 해당 없음

❍ ㈜금호로지스

- 행정상 점검결과 : 주의 1건

- 재정상 점검결과 : 해당 없음

Ⅲ		점검 총평

❍ (투명성 및 효율성) 동 지역의 생활폐기물 수집·운반 및 가로청소

위탁대행 ㈜서해환경과 음식물류폐기물 수집·운반 및 처리를 수행하는 ㈜금호로지스·㈜금호엔비텍의 교부금 집행 시 투명하고 효율적인 집행체계 확립과 깨끗하고 쾌적한 청소행정 추진을 위해 사무 감사를 실시하였음.

❍ (재발 방지) 대부분의 교부금 집행과 청소관리 운영상황이 우수하였

으나, 일부 지출 서류의 보완과 미비점이 발견되어 현장에서 권고,

주의 조치를 하였으며, 향후 유사사례의 재발을 방지하고자 함.

Ⅴ		주요 지적사항

1		㈜서해환경

① 지역업체 우선계약 관련 □ 주의

□ 생활폐기물 수집 □운반 □가로청소 대행 협약서 제3조 6항에 근거,

㈜서해환경은 군산시 재무회계 규칙을 준수해야 하므로 군산시 지역업체 보호 및 지원 지침 5조(지역업체 생산품 등의 우선사용) 2항에

따른 지역업체 우선계약으로 계약방식 개선이 요구됨

② 개인별 출근카드를 통한 출·퇴근 관리에 관한 사항 □ 권고

❍ 직원 출·퇴근 시 전산처리 시스템(지문인식 등)을 도입하여 직원 출·퇴근에 관한 사항을 효율적으로 관리하도록 개선이 요구됨

2		㈜금호로지스

① 출근부 작성 관리 □ 주의

- 근태사항 확인을 위한 출근부 작성 관리 주의

- 전산시스템 도입 검토 요구

Ⅵ		조치 사항

❍ 지적사항에 대하여 동일 사례가 반복되지 않도록 업무추진 철저