2013년도

주요업무(전략과제) 자체평가 시행계획

임무 (Mission)		사람과 자연이 공존하는 친환경 녹색도시 건설
전략목표		맑고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급 및 공기업 경영 합리화
성과목표		1. 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고 2. 지역균형발전을 위한 도서지역 수돗물 공급
주요업무 (전략과제)		1-1 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고 2-1 고군산 군도 상수도 시설공사

수 도 과

1. 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고

담당부서	주요업무(전략과제)	2013년 목표	2012년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
유수율 제고계	블록시스템 구축 및 시설 개선으로 유수율 제고	- 목표 유수율 : 67%· - 블록별 관망정비 실시 실시설계 용역 추진 31개블럭/2,400백만원 - 블록시스템 구축 시행 31개블록/3,400백만원 - 불량관 교체 및 시설개선 L=8㎞/1,000백만원	- 블록시스템 구축 기본 및 실시설계 용역 준공 - 불량수도관 교체 L=22㎞/3,440백만원	- 유수율
	사 업 비 : 6,800백만원 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비

2. 지역균형발전을 위한 도서지역 수돗물 공급

담당부서	주요업무(전략과제)	2013년 목표	2012년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
수도과 수도계	고군산군도 상수도 시설공사	- 도로굴착 허가신청 · 익산지방국토관리청 - 배수지 감정평가 협의 · 정읍국유림 관리사무소 - 2차분 공사발주 · ∮400~500mm ․ 연장 : 4.0km (3,500백만원) - 1차분 공사준공 - 광특예산 확보 (2014년도분) ․ 확보대상액 : 40억원 (총사업비 33%) ․ 도 자율편성예산 (도 물환경관리과 조정) - 신시해안교 전체분 준공	- 고군산군도 상수도시설공사 전체분 및 1차분 발주 (12.6.29착공) ․ 구간 : 오식도 배수지~비응도 구간 ․ 연장 : 4.38km (3,915백만원) - 광특예산 확보 (2013년도분) ․ 예산액 : 35.4억원 - 신시해안교 1차분준공 L= 442m,∮500mm 관매달기 완료	도서지역 맑은물 공급 - 공사 진척율
	사 업 비 : 17,100백만원(국70%,도,시비30%) 예산과목 : 식수 및 생활용수개발사업, 도서식수원개발사업, 시설비 및 부대비, 시설비

▮ 반기(분기)별 추진계획

추진일정				주요업무(전략과제)	추진계획(달성목표)
상반기		1/4분기		▪ 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고	･ 블록별 관망정비 실시설계 용역 발주 ･ 블록시스템 구축 설계 검토 및 발주 ･ 불량관 교체 및 시설개선 공사 발주
				▪ 고군산군도 상수도 시설공사	･ 2차분 발주 업무 협의 및 발주 ･ 배수지 토지매입 감정평가 의뢰
		2/4분기		▪ 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고	･ 블록별 관망정비 실시설계 용역 착수 ･ 블록시스템 구축사업 착공 ･ 불량관 교체 및 시설개선 공사 착공
				▪ 고군산군도 상수도 시설공사	･ 관로 매설 및 1차분 준공 ･ 14년도 예산 확보
하반기		3/4분기		▪ 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고	･ 블록별 관망정비 실시설계 용역 추진 ･ 블록시스템 구축사업 추진 ･ 불량관 교체 및 시설개선 공사 추진
				▪ 고군산군도 상수도 시설공사	･ 관로 매설 및 신시해안교 2차분 준공
		4/4분기		▪ 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고	･ 블록별 관망정비 실시설계 용역 추진 ･ 블록시스템 구축사업 추진 ･ 불량관 교체 및 시설개선 공사 준공
				▪ 고군산군도 상수도 시설공사	･ 2차분 관로매설 준공