2010. 12.

2010년도 자체 종합감사 결과

감사담당관

2010년도 자체 종합감사 결과

ꏅ 감사실시 기관

대상기관			실시기관				비 고
계	읍면	동	계	읍면	동	제외
14	5	9	14	5	8	1	월명동 면제 (08년 기관표창)

ꏅ 감사실적(지적사항)

❍ 행정 및 신분상 조치

[단위 : 건]

행 정 상			신 분 상				비고
계	주의	시정	계	징계	훈계	주의
188	109	79	3		3

❍ 재정상 조치

[단위 : 천원]

계		회 수		지 급		기 타		비고
건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액	건수	금 액
89	31,299	63	24,419	23	6,715	3	165

ꏅ 분야별 지적건수

[단위 : 건]

계	회계	총무	복지	민원	농정	공사	보안	비고
188	41	52	43	5	7	25	15

우수 사례		미흡한 점
○	참 살기좋은 마을 가꾸기 2년 연속 행정안전부 전국대상수당(옥도면)	○	회계업무처리 지침 미숙지
	신시도리에신선마을가꾸기.자연향기마을가꾸기,방축도리에쌤끄미달신화마을가꾸기를 추진하여 온 국민이 단결하고 면의 적극적인 행정지원에 힘입어 2008,2009년 행정안전부 전국대상 2010년 환경부 자연생태우수마을방축도 지정 등 천혜의 자연환경을 효과적으로 활용하여 주민사기를 충전하고 새만금관광중심지로서 인프라를 구축함.
			업무추진비, 법인카드, 가족수당, 연가 수당 시간외수당 등 감사지적을 끊임없이 지적을 하였으나 읍면동에서 담당자가 인사이동으로 인한 업무인계인수를 불성실하게 하고 공무원보수수당 지침을 잘못 숙지하여 과소 과다 집행하고 있었음
○	학력신장을 위한 하늘학교 공부방 사업추진(옥서면)	○	재택근무자 당직근무 준수소홀
	관내 초․중․고등학생들의 학력 신장을 위하여 공군 제38전투 비행전대 장병(일류대학 재학자 및 출신자)들의 협조를 받아 옥서면 주민자치센터 공부방(1층)과 회의실(2층)에서 관내 학생들을 위한 하늘 학교 사업을 추진하고 있음		휴일 또는 평일 재택근무자는 09:00 까지 출근하여 관내이상 유무 또는 관내 동향을 파악하여 시 당직실에 보고하는 등 상시연락 가능토록 유지 함에도 지침을 위반하는 사례 일부 발생한 사실이 있음.
○	찾아가는 이동상담실 운영(나운 2동)	○	주민자치센타 프로그램 지속개발운영 필요
	매주 수요일에 주공4차아파트 단지내에 “찾아가는 복지상담실”을 운영, 취약계층 건강지원서비스(바퀴벌레등 해충퇴치) 신청서 접수 및 의료보호증 교부, 쓰레기봉투배부, 각종 애로사항 접수상담 등을 하고 있어 주민들의 호응을 얻고 있음.		주민자치센타 프로그램 중 댄스 및 헬스, 서예등 프로그램 대부분이 타 주민자치센타에서 운영하는 프로그램과 중복되여 운영하는등 주민들을 위한 새로운 프로그램을 지속 발굴하여 특성있는 프로그램을 개발하여 질 높은 주민자치센터 운용 방안이 필요함.
○	미성 희망농장 운영(미성동)	○	관내 순찰활동의 미온적 대처
	관내 국제문화마을(구. 아메리카타운) 입구에 무단 방치되어 도시 미관저해 및 지역이미지 실추의 대상이었던 폐비닐하우스 9개동을 통장협의회를 주축으로 하는 자생단체와 지역주민 250여명이 참여하여 일제정비를 실시하였음. 조성된 농지에 해바라기, 조롱박 등의 경관작물과 감자, 무우, 배추 등의 농작물을 재배하여 저소득층에 무료 제공함과 동시에 잉여 수확물을 판매한 후 거둬들인 수익금으로 공익사업을 시행하여 지역화합에 기여하였음.		관내 생활민원(도로파손, 교통안전시설물 ,불법쓰레기 등) 발생에 따른 주민피해가 없도록 사전에 불편사항을 조기에 발견 조치하기 위한 순찰활동을 강화하여야 하나 인원 부족 또는 업무 과다로 순찰활동이 다소 미약함

자체종합감사 결과 우수사례 및 미흡한 점

Ⅰ

읍면동 행정활동 주요 수범사례

Ⅱ

감사기간 수감중인 읍면동에서는 『군산시 4대 주요행사』대비 가로환경 정비사업을 자생조직인 통․리장단, 부녀회, 주민자치위원회 등의 참여하에 모든 행정력을 총집중하여 전력을 기울이고 있었음

● 전출주민 군산 홍보대사 운영(나운1동)

나운1동에 거주하다 타시․도 로 전출간 주민을 대상으로 군산 시정     소식지를 발송하여 군산의 각종 행사 및 시정을 홍보함은 물론 지속적인     관계유지로 전출주민 주변에 군산을 홍보할 수 있는 인적 네트워크 구성

ꋼ매월 말일 타시․도 전출주민을 선정하여 안내문과 함께 시정소식지 발송

ꋼ2009년 한해동안 6,815건의 우편물 발송(월 1회 발송)

● 참 살기좋은 마을 가꾸기 2년 연속 행정안전부 전국 대상 수상(옥도면)

신시도리에 신선마을 가꾸기ㆍ자연향기마을 가꾸기, 방축도리에 쌤끄미 달신화    마을가꾸기를 추진하여 온 주민이 단결하고, 면의 적극적인 행정 지원에 힘입어    2008년 행정안전부 전국대상, 2009년 행정안전부 전국대상 수상, 2010년 환경부    자연생태 우수마을 방축도 지정 등 천혜의 자연 환경을 효과적으로 활용하여    주민사기를 충전하고 새만금관광 중심지로서 인프라를 구축함.

ꋼ 2008년 신시도 - 되내기샘ㆍ고은초당ㆍ월령봉 돌탑 조성, 비석거리 정비

ꋼ 2009년 신시도 - 간이무대ㆍ돔형 동산ㆍ석방염(원시어업 체험장) 조성

ꋼ 2009년 방축도 - 우물 복원, 동백정 쉼터공원ㆍ마을역사 전시관 조성,       안내판 설치, 여객선대기소ㆍ등산로ㆍ마을안길ㆍ고인물 유도로 정비

● 출향 인사 고향방문 추진(나포면)

서울 경기 지역 출향인사 40여명을 올해 10월경 초청하여 1박 2일간의    고향방문 할 수 있는 계기를 마련하여 우리지역의 우수 농산물 및 군산의    발전상을 적극 홍보하여 전국적인 홍보 요원으로 양성할 계획임.

❖ 추 진 일 정

ꋼ  서울․경기지역 출향인사 파악 및 방문여부 확인 : ‘10. 6월중

ꋼ  고향 방문 코스 발굴 : 새만금방조제, 철새축제장, 기업체 등 : ‘10. 9월중

ꋼ  고향 방문 출향인사 사후관리 철저 : 고향소식 지속 전달

● 학력신장을 위한 하늘학교 공부방 사업추진(옥서면)

관내 초․중․고등학생들의 학력 신장을 위하여 공군 제38전투 비행전대     장병(일류대학 재학자 및 출신자)들의 협조를 받아 옥서면 주민자치센터     공부방(1층)과 회의실(2층)에서 관내 학생들을 위한 하늘 학교 사업을     추진하고 있음

❍ 운영현황

▸ 운영일시 : 연중 운영(매주 월~목 / 19:00 ~ 21:00)

▸ 대    상 : 관내 초등학교 3학년 ~ 고등학교 1학년

▸ 학습과목 : 영어, 수학

▸ 강    사 : 공군 제38전투비행대 장병(일류대학 재학, 출신)

▸ 등록학생 : 25명(초등생 14, 중등생 11)

● 함께하는 나눔 공동체 만들기 사업 추진(조촌동)

2008.02.01 ~2008.12.31까지 어려운 이웃에 대한 관심과 봉사로 함께하는     지역사회 분위기 조성 및 주민과 더불어 함께하는 맞춤형 복지행정을     실현하고자 『함께하는 나눔 공동체 만들기 사업』을 추진함

❍ 조촌동 홀로어르신 경로잔치 추진

▸ 행사일시 : 2008. 5. 9 10:00~

▸ 행사장소 : 군산성결교회

▸ 참석대상 : 관내불우 홀로어르신 40여 세대

▸ 행사내용 : 식사대접 및 재롱잔치, 후원금 전달, 군산한방병원 의료봉사

● 팔팔삼계탕 경로위안잔치 개최(중앙동)

관내 신영동 소재 팔팔삼계탕(대표 임경식)에서는 분기마다 관내 저소득 노인     독거노인등 100여명을 추천 받아 갖은 약재와 정성이 들어가 맛있고 더욱     몸에 좋은 삼계탕과 음료를 식사로 대접하여 주위에 귀감이 되고 있음

지역사회 봉사를 위해 고민하던 중 주민센터와 협의를 통해 관내    어려운 이웃을 위해 도움을 줄 수 있는 방안을 문의 하면서 시작된    경로위안잔치는 지난 2008년도부터 일년에 세 차례씩 꾸준히 경로효친    사랑을 실천하고 있어 전시용 행사로 단발성 생색내기 행사가 아니라는    점에서 더욱 마음을 훈훈하게 하고 있음.

● 찾아가는 이동상담실 운영(나운2동)

매주 수요일에 주공4차아파트 단지내(404동~405동사이)에 “찾아가는     복지상담실”을 운영, 취약계층 건강지원서비스(바퀴벌레등 해충퇴치)     신청서 접수 및 의료보호증교부, 쓰레기봉투배부, 각종 애로사항 접수     상담 등을 하고 있어 주민들의 호응을 얻고 있음.

나운주공4차아파트는 저소득층 밀집 지역으로 고령의 노인세대와     중증장애인 등 거동불편 세대가 다수 거주하고 있어 주민센터까지     방문해야하는 번거로움을 해결해 주는 등 어르신들의 손.발 역할을     톡톡히 해내고 있어 이용 주민들에게 환영받고 있음.

● 원도심 거리재생사업 해신동 랜드마크 조성 계획

군산시 수산물센터 및 내항 횟집타운 이미지를 부각시킬 수 있 랜드마크의     조성으로 군장대교 건설과 함께 충남 장항과 견주어 경쟁력 있는 입지를     선점하게 됨. 수협 위판장 비응항 이전으로 해망동 일원의 구도심화가     지속되는 과정에서 지역주민들이게 군산시 제1의 어획고로서의 자존감을     찾게하면서 나아가 활력있는 분위기 제공으로 생산성 향상에 기여

해마다 해신동 및 해망굴을 찾는 외래객들이 많은 반면에 볼거리     제공 등 공공서비스의 질적인 요소를 간과했던 점을 보안하여 다시     찾고싶은 거리, 걷고 싶은 거리 조성으로 해신동 관광 명소화 추진

● 자연친화적인 월명공원 생태통로 생태숲 조성(소룡동)

주요 도로변 경관 향상을 고려하여 생태통로 역할을 동시에     수행할 수 있는 터널상단을 숲으로 조성 도로개설로 단절된     산맥을 연결, 녹색 축 복원으로 자연과 인간이 공존하는 생태     숲으로 조성됨. 산책로를 제외한 공간에 동물이동시 몸을 숨길 수     있는 관목식재로 사람과 동물이동시 서로 침해받지 않도록     설계하여 이용주민들이 안심하고 이용함.

● 미성 희망농장 운영(미성동)

관내 국제문화마을(구. 아메리카타운) 입구에 무단 방치되어 도시     미관저해 및 지역이미지 실추의 대상이었던 폐비닐하우스 9개동을     통장협의회를 주축으로 하는 자생단체와 지역주민 250여명이 참여하여     일제정비를 실시하였음. 조성된 농지에 해바라기, 조롱박 등의 경관     작물과 감자, 무우, 배추 등의 농작물을 재배하여 저소득층에 무료     제공함과 동시에 잉여 수확물을 판매한 후 거둬들인 수익금으로 공익사업을     시행하여 지역화합에 기여하였음. 또한 경관조성을 위해 식재한 해바라기를     소재로 “미성 작은음악회”를 미군과 지역주민을 초청하여 개최하는 등     국제문화마을 활성화에도 기여한 바가 큼. “미성희망농장”사업은 지역     주민과 희망근로사업자가 함께하여 지역에 대한 봉사함양 등 나눔의     동기를 심어주고, 관․민이 합심하여 시책사업을 발굴, 진행, 발전시킴     으로서 진정한 의미의 지방자치의 실현이라 볼 수 있는 모범사례임.

● 행복바이러스봉사단 이웃돕기행사(서수면)

서수면사무소 직원들로 구성된 서수면 행복바이러스봉사단(단장 신재현면장)     에서는 오는 2010. 6. 30(수)10:00부터 직원들이 모금한 성금과 폐지등을      모아 마련한 성금으로 관내 불우세대 이시경외 14가구에 쌀 10㎏ 15포대     (300,000원상당)를 전달함으로써 더불어 살아가는 공동체의식을 함양하는     좋은 계기를 마련하였음.

● 월명공원 생태통로와 연계한 등산로(부곡산)활성화 추진(나운3동)

월명공원  생태통로와 연결된 우리동 부곡산 환경정화활동, 등산로 정비,     꽃길 조성 등을 통해 지역주민과 부곡산을 찾는 시민의 좋은 반응을 얻고 있음.

▸ 부곡산 등산로 환경정비 활동 전개 : 2010년 2월 ~ 수시

- 나운3동 기관장, 주민자치, 통장, 부녀회 등 자생단체 참여

▸ 산책로 주변 잔가지 및 넝쿨 제거 : 2010년 3월 ~ 4월

▸ 꽃무릇 식재 : 2010년 4월 16일

● 자매결연 기업체와 함께하는 어르신 한마당잔치 추진(성산면)

우리면 출신이시고 자매결연 업체인 주식회사 대창 기업의 후원으로      2010.6.18(금) 관내 소외계층인 저소득 및 독거노인 어르신 200여명을     모시고 군장대학의 협조로 정성어린 식사와 다양한 공연으로 볼거리를    제공하는 어르신 한마당잔치를 추진하였음.

ꋼ 특히 해년마다 고향을 잊지 않고 경로잔치를 위한 전폭적인 후원을

아끼지 않는 대창기업을 통해 경로효친 사상 고취 계기 마련

● 특색있고 아름다운 배롱나무거리 조성(성산면)

2010년 가로환경 정비사업의 일환으로 작년과 올해 북일길과 마동앞 공터등     3km에 달하는 가로변에 초화류 대신 배롱나무 420여 그루를 식재하여      녹음이 짙은 8월에 가로변이 온통 짙은 붉은 빛의 매혹적이고 아름다운     배롱 꽃 물결을 이룸에, 주민들은 배롱나무가 성산을 찾는 외지인들에게     깊은 인상을 심어주고 있다며 앞으로 우리지역의 또 다른 볼거리가 될      것이라고 기대하고 있음.

분야별 주요 지적사례

Ⅳ

ꏚ 회계분야  ----- 41건

•세출예산 지출과목 부적정

•예산변경 부적정에 관한사항

•업무추진비 집행시 신용카드 미사용

•개인하수처리시설 내부청소 미이행에 관한사항

•지역개발공채 미소화에 관한사항

•국내여비 지출에 관한사항

•초과근무수당 지급에 관한사항

•사무관리비 지출 부적정

•연가보상금 지급에 관한사항 등

ꏚ 총무분야  ----- 52건

•물품관리에 관한사항

•당직근무자 재택근무에 관한사항

•관용차량관리에 관한사항

•방역소독 유류 사후 관리 소홀에 관한사항

•실비변상수당(복리후생비)지급에 관한사항 등

ꏚ 복지분야  ----- 43건

•국민기초수급자 부양의무자 재산․소득조사 소홀

•기초노령연금 수급자 지급에 관한사항

•국민기초수급자 교육급여 지급에 관한사항

•국민기초수급자 생계․주거급여에 관한사항

•국민기초수급자중 군입대자 생계주거급여 지급에 관한사항

•공적이전소득자의 생계비 반영 부적정

•장애인자동차 공동소유 및 세대분리 위반에 관한사항

•등록장애인 재판정에 관한사항

•사망자 장애인 복지카드관리에 관한사항 등

ꏚ 민원분야  -----  5건

•주민등록증 관리에 관한사항

•전입신고 사후 확인에 따른 업무소홀

•이륜자동차 신고 민원접수 및 관리소홀 등

ꏚ 농정분야  -----  7건

•농지이용실태조사 수립 부적정

•쌀소득등보전직불제 지급에 관한사항

•농지취득자격증명 발급대장 미작성

•농지관련 민원서류 초과 처리에 관한사항 등

ꏚ 공사분야  ----- 25건

•시설비 집행 및 계약에 관한사항

•건설공사에 관한사항

•건설공사 보험료 정산에 관한사항

•건설공사 수의계약에 관한사항 등

ꏚ 보안분야  ----- 15건

•개인컴퓨터 보안관리 및 개인정보 관리소홀 등