2014년도

주요업무(전략과제) 자체평가 시행계획

임무 (Mission)		사람과 자연이 공존하는 친환경 녹색도시 건설
전략목표		맑고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급 및 공기업 경영 합리화

성과목표		1. 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고		2. 도서지역 삶의질 향상을 위한 깨끗한 수돗물 공급
주요업무 (전략과제)		1-1 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고		2-1 고군산 군도 상수도 시설공사

수  도  과

1. 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고

담당부서	주요업무(전략과제)	2014년 목표	2013년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
유수율 제고계	1-1 블록시스템 구축 및 시설 개선으로 유수율 제고	- 목표 유수율 : 70% - 블록별 관망정비 계획 및 실시설계 용역 추진 (75블록/1,838백만원) - 블록시스템 구축 시행 (32개블록/5,196백만원) - 불량관 교체 및 시설개선 L=4㎞/1,523백만원 - 누수지 보수 800백만원	- 블록별 관망정비 계획 및 실시설계 용역 착수 (75블록/1,838백만원) - 블록시스템 구축 착수 (23개블록/4,755백만원) - 불량관 교체 및 시설개선 L=4㎞/1,255백만원 - 누수지 보수 1,269개소/862백만원	유수율
	사 업 비 : 8,070백만원(‘14년 본예산 3,900 , 이월 4,170) 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비

2. 도서지역 삶의질 향상을 위한 깨끗한 수돗물 공급

담당부서	주요업무(전략과제)	2014년 목표	2013년 실적 (혹은 최근실적)	성과지표
수도계	2-1 고군산군도 상수도 시설공사	- 배수지 감정평가 의뢰 · 한국감정원 전주지사 · 나라감정평가법인 전북지사 - 3차분 공사발주 · 배수지 Q=4,000㎥/일, · 진입도로 L=658m ․ 가압장 7,100㎥/일 (4,346백만원) - 2차분 공사준공 - 광특예산 확보 (2015년도분) ․ 확보대상액 : 18억원 (총사업비 12%)	- 신시해안교 2차분 준공 · ∮400mm ․ 연장 : 678m ('13. 7. 22) - 2차분 관로공사 · ∮200~500mm ․ 연장 : 5,839m 추진	도서지역 맑은물 공급 - 공정율
	사 업 비 : 17,100백만원(국70%, 도,시비30%) 예산과목 : 식수 및 생활용수개발사업, 도서식수원개발사업, 시설비 및 부대비, 시설비

▮ 반기(분기)별 추진계획

추진일정				주요업무(전략과제)	추진계획(달성목표)
상반기		1/4분기		▪ 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고	- 블록별 관망정비 계획 및 실시설계 용역 추진 - 블록시스템 구축 공사 추진 - 불량관 교체 및 시설개선 공사 발주 - 상수도 누수지 보수공사 추진
				▪ 고군산군도 상수도 시설공사	- 배수지 용지보상 및 이장공고 - 대상부지 입목조사 실시
		2/4분기		▪ 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고	- 블록별 관망정비 계획 및 실시설계 용역 추진 - 블록시스템 구축 공사 추진 - 불량관 교체 및 시설개선 공사 착공 - 상수도 누수지 보수공사 추진
				▪ 고군산군도 상수도 시설공사	- 3차분 공사착공(배수지 Q=4,000㎥/일,가압장) - 15년도 예산 확보
하반기		3/4분기		▪ 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고	- 블록별 관망정비 계획 및 실시설계 용역 추진 - 블록시스템 구축 공사 추진 - 불량관 교체 및 시설개선 공사 추진 - 상수도 누수지 보수공사 추진
				▪ 고군산군도 상수도 시설공사	- 2차분 공사추진 및 15년도 예산 확보
		4/4분기		▪ 블록시스템 구축 및 시설개선으로 유수율 제고	- 블록별 관망정비 계획 및 실시설계 용역 추진- 블록시스템 구축 공사 준공 - 불량관 교체 및 시설개선 공사 준공 - 상수도 누수지 보수공사 추진
				▪ 고군산군도 상수도 시설공사	- 2차분 준공 (L= 5,839m)